Utilisez ce guide lors de l'achat de vos produits à vos fournisseurs et recevez les produits dans votre stock.

Devis Fournisseurs        

 Les Devis Fournisseur sont utilisés lors de la négociation d'un achat auprès de votre fournisseur.

  • Les devis fournisseur sont facultatifs, si vous ne les utilisez pas, passez à l'étape suivante: Commande ou Facture. 

Commandes Fournisseur

Une Commande Fournisseur est un document d'approbation pour la commande de votre fournisseur.

  • Les Commandes Fournisseur sont facultatives, si vous ne les utilisez pas, passez à l'étape suivante: Facture.
  • Vous pouvez directement créer une Commande Fournisseur...
  • Ou, générer votre commande à partir d'un devis existant ne convertissant un devis fournisseur en commande. 

Recevoir Produits

Consultez ce guide Recevoir Produits pour plus de détails concernant la réception des commandes.

Factures Fournisseur

 Une Facture Fournisseur est un document financier précisant combien vous devez à votre fournisseur selon les produits commandés.

Lorsque vous créez une facture, ONE UP enregistre automatiquement les écritures comptables.

Payer Factures Fournisseur

Utilisez Payer Factures Fournisseur lorsque le montant arrive à échéance.

Vous pouvez également payer une facture dans son intégralité en la marquant comme "réglée", ou aller à la page 2, pour rentrer des informations de paiement plus détaillées.

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