Comment comptabiliser la TVA d’importation déductible à 100% ?

OneUp ne propose pas encore de taux de TVA déductible à 100%. Il est possible de paramétrer sa TVA d’importation ainsi :

  • Comptabilité - Plan comptable - bouton vert - nouveau compte comptable
  • Créez un nouveau compte TVA dans la famille des comptes TVA
  • Dans une facture sélectionnez le nouveau compte TVA dans l’onglet dépenses et enregistrez le montant sans sélectionner de taux de TVA supplémentaire
  • Depuis une dépense : sélectionnez le nouveau compte TVA et inscrivez le montant sans sélectionner de taux de TVA supplémentaire
  • Lorsque vous utilisez une transaction comptable manuelle donnez un nom facile à identifier plus tard
  • Vérifiez votre rapport TVA ainsi que votre comptabilité (la différence sera la déduction manuelle de 100% dans la section TVA (payée)

Comment créer un acompte fournisseur ?

Nous recommandons l’utilisation d’un compte de compensation pour les acomptes fournisseurs. L’acompte doit être inscrit en tant que transfert bancaire (de la banque tirée vers le compte de compensation). Dans le champ Description identifiez le fournisseur ainsi que le numéro de commande en tant que référence. Lorsque vous recevez la facture, appliquez le montant de l’acompte afin d’appliquer le paiement de la facture.

Comment ajouter les frais de port, le traitement ou les taxes autres que la TVA à une facture d’achat ?

Pour ajouter des coûts supplémentaires autres que le coût d’achat, utilisez l’onglet dépenses et sélectionnez directement un compte dans votre tableau des comptes pour enregistrer ces dépenses.

Pourquoi est-ce que mon inventaire n’est pas actualisé lorsque je crée une commande uniquement pour les biens achetés ?

Le document le plus utile pour l’actualisation de la quantité et la valeur en stock est le bon de livraison. En convertissant votre bon de commande directement en facture ou en créant une nouvelle facture pour les marchandises achetées, celles-ci seront inscrites dans le coût des marchandises vendues et ne créera pas d’écritures d’inventaire. Un bon de réception est nécessaire pour générer des mouvements d’inventaire.

Comment modifier mon adresse de livraison ?

Afin que votre fournisseur puisse livrer à une autre adresse que celle de votre entreprise, il faut configurer ou un fournisseur ou un client avec l’adresse voulue.  Puis ouvrez votre document d’achat et faites défiler jusqu’à la section Avancée. Dans le champ Type sélectionnez la fiche fournisseur ou client où vous avez renseigné l’adresse de livraison.

Champ Type :

  • Entreprise : l’adresse de livraison se trouve dans les paramètres entreprise
  • Fournisseur : il faut sélectionner un fournisseur avec l’adresse de livraison voulue
  • Client : il faut sélectionner un client avec l’adresse de livraison voulue

Il n’est pas possible de modifier l’adresse dans le champ adresse de livraison. Il faut sélectionner l’une des options ci-dessus.

Comment créer un catalogue de prix par quantité ?

Si vous avez l’habitude d’acheter en gros pour un tarif plus avantageux, il est opportun de créer un catalogue de prix d’achat qui reflète la tarification par fournisseur.

Créez un catalogue de prix dans Achats - Catalogues de prix d’achat. Donnez un nom à cette liste afin de pouvoir facilement l’identifier plus tard, sélectionnez votre fournisseur, paramétrez une date de fin le cas échéant et sélectionnez la devise. Ajoutez les produits qui figurent dans votre catalogue de prix. Il est possible de renseigner le champ Code fournisseur avec le code article de votre fournisseur. Le code article sera ajouté à la description de l’article afin faciliter leur identification par le fournisseur. Paramétrez un prix par quantité le cas échéant (Quantité X à quantité Y). Si vous ne le faites pas le prix sera valable par toutes les quantités. Le champ Conditionnement correspond aux achats par lots. Attention : le prix d’achat doit être défini par unité et non par conditionnement.

Comment fonctionne le réassort automatique de stock ?

Lorsque l’on crée des bons de commande, il est nécessaire de pouvoir réapprovisionner le stock en main. Il n’est pas possible de connecter un bon de commande à une commande fournisseur. Vous avez toutefois la possibilité de créer automatiquement des commandes fournisseurs à partir de bons de commande par le biais du réassort automatique de stock (Achats - Bons de commande fournisseur - bouton vert - Réassort automatique de stock. Lorsque vous cliquez sur le bouton vert, OneUp affiche les produits ainsi que les quantités nécessaires à vos commandes. Vérifiez tout simplement la liste afin de vous assurer que les fournisseurs soient correctes et d’actualiser les quantités à commander si nécessaire.

Cliquez sur Valider et OneUp créera automatiquement une commande fournisseur, qui sera visible dans Achats - Commandes fournisseur et prêt à être envoyé par email ou imprimé.

Le calcul des produits à commander correspond à Stock en main - Bons de commande ouverts + commandes fournisseurs ouvertes - quantité en stock minimum = quantité de la commande.

Comment voir ce que j’ai commandé à un certain fournisseur au cours d’une période donnée ?

Achats - Commandes fournisseurs - bouton vert - Exporter lignes de commande fournisseur. Téléchargez le fichier en cliquant sur le bouton Export en bas à gauche. Vous pouvez filtrer et trier les informations dans une feuille de calcul.

Comment acheter un service ?

Il n’est pas possible d’ajouter des services (Ventes - Services) à une ligne de commande fournisseur. Une solution peut être la création d’un produit sans suivi qui correspond au service à acheter. Allez dans Ventes - Produits - bouton vert - Nouveau produit et cochez Non à l’option Gestion des stocks, ce qui désactivera le suivi des stocks. Les produits sans suivi peuvent aussi être employés dans le processus de vente. Il est possible de voir les revenus de vente ainsi que les coûts d’achats liés à ce service.

Si un service doit être ajouté à une facture, vous pouvez le faire dans l’onglet Dépenses en sélectionnant directement le compte de votre plan comptable afin que celle-ci soit inscrite correctement.

J’ai créé une commande fournisseur, pourquoi est-ce que mes stocks n’ont pas été actualisés ?

Une commande fournisseur est simplement un document à transmettre à un fournisseur et le début du processus d’achat. Ce processus correspond à :

  • La création d’une commande fournisseur transmis par la suite au fournisseur (Achats - Commandes fournisseur - bouton vert - Nouvelle commande fournisseur)
  • Lors de la réception de les marchandises, convertissez la commande en bon de réception en cliquant sur Recevoir dans la liste. Le bon de réception crée les écritures de stock.
  • Lorsque vous recevez la facture, cliquez sur Facturer dans Stocks - Bons de réception.
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