Vous pouvez constater la réception d'un acompte en effectuant un "Nouvel Encaissement de vente" (Ventes - Plus - Encaissements de vente).

Exemple :

Vous recevez un acompte de 500€, puis vous émettez une facture de 1200€ pour laquelle il a été versé :

1/Facture d'acompte

Pour constater la réception de cette facture d’acompte, créez un "Nouvel Encaissement de vente" d’un montant de 500€ en sélectionnant la catégorie “Règlement anticipé de la part d’un client”. Cliquez sur Déposé puis sur Valider. 

L'impression de l'encaissement présente bien la mention Facture d'acompte. Le mode de règlement restera indiqué sur les lignes, l'acompte pouvant être versé de différentes façons (chèque, carte bleue...).

A noter: Une facture n'a pas encore été générée.

2/Facture avec acompte

Toujours dans l’écran Ventes, cliquez sur Facture Client puis sur Nouvelle Facture Client. 

À la page 2 de la facture se trouve le bouton "Allouer un encaissement". Il a la même fonction que le bouton de l'écran Recevoir Paiement Client et permet de retrouver et d'assigner l'acompte de 500€. L'avoir ici permet d'assigner l'acompte dès la création de la facture.

A noter ce bouton permet également d'allouer des Encaissements de facture non alloués directement depuis la facture.

Dès la création de la facture, l'impression est correcte et présente les mentions relatives à l'acompte.