Lorsque vous recevez le paiement d'un client, vous pouvez le recevoir indépendamment ou en rapport avec une facture. 

Recevoir un paiement en rapport avec une facture

Paiement unique

• Ouvrez la facture (Ventes - Factures Client) et cliquez sur "Réglée" au niveau du sélecteur

• Allez à la page 2 pour ajouter une banque ainsi que des informations supplémentaires si necessaire
• En cas de paiements multiples, modifiez tout simplement le montant "Payé" à la page 2

Pour les acomptes, paiements anticipés ou paiements en rapport avec plusieurs factures, consultez l'article "Encaissements de vente"

 

Annulation d'un paiement

• Ouvrez votre facture et allez à la page 2
• Sélectionnez la ligne de paiement
• Cliquez sur "Annuler paiement" et confirmez

 Cette action annulera par la même occasion tout dépôt bancaire.

 

Recevoir un paiement sans rapport avec un facture

Pour recevoir un paiement sans rapport avec une facture (vente directe), créez un encaissement de vente (Ventes - Plus - Encaissements de vente - Nouvel encaissement de vente).

Pour plus d'informations au sujet des encaissements de vente, consultez cet article.